一、合同付款需提供各种资料

1、采购纪要（第一次付款时提供复印件1份）；

2、合同审批用印签报（第一次付款时提供复印件1份）；

3、合同（提供首尾页及付款页复印件1份）；

4、正式发票（垄断行业除外）；

5、报销单（垄断行业收款不提供发票的情况填写借支单）；

6、合同付款审批单（引自付款审批单表格）；

7、收款单位账户信息；

8、工程结算付款时还需提供：甲乙方的竣工结算造价协议（如需审计的，还需提供工程结算审核报告）、进度款付款申请、工程形象进度验收单、工程结算审批表（引自成本部工程计价管理办法编制的工程结算审批表）、图纸等资料交接单。

二、合同应付款审批流程

1、项目合同应在合同约定的阶段工作成果完成后付款前，办理应付款审批，时间接近的多笔应付款可以合并报批，但各合同应分开报审。

2、项目合同应付款审批程序：合同执行部门经办人填写《应付款审批单》附成果确认文件，若工程或材料费用在10万元以内，则分别由项目部经理、成本管理部经理、财务部经理、财务总监、工程主管领导进行审核，由总经理审批；若工程或材料10万元（含10万元）以上，则报项目部经理、成本管理部 经理、工程主管领导、成 本主管领导、财务总监依次审核，最后由总经理审批。

3、项目无合同应付款审批程序：执行部门经办人填写《应付款审批单》，部门负责人、项目部经理、财务部经理审核，相关分管副总审批。

4、《工程进度款报审表》的审批程序：

1）每月项目部组织施工单位和监理公司进行工程量核验；

2）每月施工单位应填报《工程进度款报审表》并附工程量清单报监理公司审核，监理公司审核完毕报项目部；

3）项目部现场工程师确认施工单位最终完成量，造价工程师核定施工单位工程进度款金额。

4）《工程进度款报审表》一式三份，签字完善后施工单位、监理单位和建设单位各执一份。《工程进度款报审表》作为支付工程进度款的依据。

以上就是关于项目合同付款流程的具体内容，合同的乙方应按照规程办事，提供必备的款项单据与资料，项目管理人员则应认真核对和审核，不拖欠不克扣款项，这是保障工程顺利完工和施工方应得利益，避免一些潜在风险的有效途径。

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